核心总结

　　1. 预防措施闭环=「制定-实施-验证」+ 绩效监控 + 风险应对双保险，全程需PDCA循环落地

　　2. 措施完成率100%是核心KPI，质量部每月统计监控，杜绝拖延与落地不全

　　3. 措施失效别慌！部门负责人+业务骨干联合重新分析，制定新措施直至问题根绝

　　4. 支持性文件（《记录管理规定》）与核心记录（《预防措施报告单》等）是最后防线，内容完整、签字齐全缺一不可

　　2026年01月07日 星期三 绵阳晴转多云

　　【今日黄历速览】

　　农历乙巳年冬月十九，值神金匮（黄道吉日）

　　冲鸡煞西，属鸡者宜避忌重大决策

　　 今日宜：祭祀、祈福、开市、纳财、文件梳理、流程闭环

　　 今日忌：开光、破土、推诿扯皮、记录不全、敷衍了事

　　宝子们集合啦！

　　黄道吉日配干货，质量管控不迷路！

　　今天既是宜「开市、交易、栽种」的吉祥日，

　　更是质量人给预防措施「收尾闭环」的黄金时机～

　　小王带大家啃完3.2预防措施控制程序的最后三块硬骨头！

　　过程绩效监视、风险与机遇控制、支持性文件与记录，

　　全环节原文拆解+超萌理解+实战例子，

　　手把手教你把预防措施做到极致闭环，再也不怕审核翻车！

　　五、过程绩效的监视（7）

　　工作内容

　　7.1 核心指标：措施完成率

　　计算公式：（按时完成的预防措施数量 ÷ 预防措施总数）×100%

　　指标值要求：100%

　　监视频率：每月

　　监视单位：质量部

　　小王独家理解

　　今日宜「牧养、栽种」，对应到工作中就是**「监控长势、确保丰收」**！

　　宝子们！措施完成率100%真不是拍脑袋定的！

　　这是检验预防措施有没有真落地的核心标尺啊！

　　质量部每月统计，就是为了杜绝两种坑：

　　 措施制定了，却迟迟不落地

　　 完成日期到了，找借口拖延

　　举个栗子！

　　某部门定了「新员工岗前培训」的预防措施，要求月底完成。

　　结果拖到下月初才做完，就算最终完成了，也会拉低完成率！

　　这时候质量部就要及时预警，督促责任部门按计划推进～

　　完美契合今日「安床、纳财」的稳扎稳打寓意！

　　小节总结

　　绩效指标要明确，监控频率固定死，质量部每月盯，措施不拖延、全落地！

　　六、过程中的风险和机遇控制（8）

　　工作内容

　　8.1 特殊场景：虽然采取了预防措施，但仍然出现了问题

　　应对措施：

　　① 部门负责人、业务骨干必须参与原因分析和预防措施制定

　　② 验证人员必须是非常熟悉业务的骨干人员

　　③ 重新进行原因分析，制定新的预防措施，直到问题解决

　　执行时间：适时进行

　　负责人：预防措施实施部门与验证部门负责人

　　监视方法：管理者代表每月对预防措施实施情况进行复查

　　小王独家理解

　　今日宜「祈福、祭祀」，对应到工作中就是「攻坚克难、化险为夷」！

　　宝子们！预防措施不是「一劳永逸」的万能药啊！

　　遇到「措施落地了，但问题仍在」的情况，

　　千万不能慌！更不能直接摆烂！

　　这时候「骨干上阵」**就是关键大招！

　　 部门负责人定方向，把握大原则

　　 业务骨干挖深层原因，避免表面功夫

　　 熟悉业务的验证人员做效果确认，杜绝外行指导内行

　　再举个栗子！

　　针对「模具维护不及时」的风险制定了措施，

　　但产品合格率还是没提升！

　　这时候就要让生产部、设备部骨干一起重新分析～

　　说不定根本原因不是「维护不及时」，而是「维护方法不对」！

　　重新制定措施直到问题解决，这才是真正的「治未病」！

　　小节总结

　　措施失效别慌神，骨干上阵来救场，重新分析再施策，问题根绝才罢休！

　　七、支持性文件与记录（9-10）

　　工作内容

　　9.1 支持性文件：《记录管理规定》

　　10.1 核心记录：《预防措施报告单》《供应商预防措施报告单》

　　10.2 《预防措施报告单》核心内容：

　　① 潜在不合格事实描述+日期

　　② 预防措施任务下达：责任部门、要求、填写人+日期、审批人+日期

　　③ 预防措施制定：原因分析（责任部门填）、预防措施（责任部门填）、责任人、预定完成时间、编制日期、审核日期、批准日期+相关人员签字

　　④ 预防措施验证：完成情况（按时/推迟完成时间）、效果简述、未完成原因+验证人+日期、复核人+日期

　　⑤ 其他事项

　　小王独家理解

　　今日宜「纳财、造仓」，对应到工作中就是「收好成果、做好存档」！

　　宝子们！支持性文件和记录可不是形式主义啊！

　　这是预防措施的「最后一道防线」，

　　也是后续顾客审核、内部追溯的关键依据！

　　《预防措施报告单》的每一项内容、每一个签字，都藏着责任！

　　举个栗子！

　　 不能写「产品质量有问题」

　　 要写「XX批次产品尺寸公差超差，潜在风险是导致顾客生产线停线」

　　签字环节更是重中之重！

　　 责任部门负责人签字=认可原因分析和措施

　　 验证人签字=确认措施效果

　　少一个签字，都可能导致记录无效！

　　完美契合今日「开市、交易」的凭证齐全寓意！

　　小节总结

　　支持文件要配套，记录表单填完整，签字齐全信息准，全流程可追溯不翻车！

　　八、3.2预防措施控制程序 整体闭环

　　小王独家总结

　　宝子们！咱们来捋一捋整个流程！

　　从「潜在风险识别」到「原因分析与措施制定」，

　　从「实施与效果验证」到「巩固措施与文件更新」，

　　再到「过程绩效监视」「风险应对」和「记录归档」，

　　3.2预防措施控制程序形成了一个完美的PDCA闭环！

　　核心逻辑就5句话：

　　治未病、抓落地、盯绩效、控风险、存记录

　　确保每一个潜在质量风险都被掐死在萌芽状态，

　　每一个预防措施都能落地生根、发挥真正的作用！

　　互动时间到！

　　宝子们！在宜「开市、纳财」的吉祥日里，

　　看完这篇预防措施控制程序的终极闭环拆解，

　　是不是觉得原来预防措施要做的这么细致？

　　你们公司在监控措施完成率时，

　　有没有遇到过「部门找借口拖延」的情况？

　　或者在措施失效后，有没有用过「骨干上阵」的方法解决问题？

　　快来评论区和小王唠唠！

　　 今日祝福

　　今日冬月十九，晴转多云天清气朗，金匮黄道吉日加持！

　　愿宝子们借「开市、纳财、栽种」的吉运，

　　工作中预防措施全落地、绩效指标100%、风险应对超顺畅！

　　喝一杯暖茶提精神，吃一口点心添福气，

　　新的一天元气满满，咱们一起做把流程闭环到极致的专业质量人！

　　创作声明：本文IATF16949标准条款由小王亲自朗读、语音转文字整理，核心解读、案例及总结均为原创～

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